1.应用场景

收到供应商开具的发票后，采购员确定发票对应订单明细，在系统中登记采购发票并提交审核。

2. 功能说明

· 支持选择供应商档案中合作状态为正常的供应商，可通过穿透查看详细信息；

· 支持选择采购订单档案中的明细信息，可通过穿透查看详细信息；

· 支持流程结束后，自动触发更新采购订单档案。

3. 操作说明

(1) 采购人员使用授权的账户登录系统，在主表中点击“开票方”输入框右边的按钮，选择开票方并填入发票类别、发票号、说明等基本信息；（注意：可以点击列表中的明细穿透查看供应商详细信息）

(2) 在发票明细表中点击“物料名称”输入框右边的按钮，选择采购订单档案中未完成开票的订货明细，系统自动读出物料名称、规格型号、订单金额、未开票金额等信息；（注意：可以点击列表中的明细穿透查看采购订单详细信息）

(3) 填写本次开票金额后，系统自动计算税额和开票数量；

(4) 完成填写后，通过点击“发送”按钮发起审批流程；

(5) 流程结束后，系统自动触发更新采购订单档案的开票信息。