1. 应用场景

采购到货并质检通过后，库管人员对合格到货的物资按照实际收货数量填制单据办理入库。

2. 功能说明

· 支持选择供应商档案中合作状态为正常的供应商，可通过穿透查看详细信息；

· 支持选择采购订单档案中未到货数量大于零的订单物料，可通过穿透查看详细信息；

· 支持流程结束后，系统自动触发新建或更新仓储信息；

· 支持流程结束后，系统自动触发更新采购订单档案的实收数量、未入库数量。

3. 操作说明

(1) 库管人员使用授权的账户登录系统，在主表中点击“供应商”输入框右边的按钮，选择到货物料所属供应商；（注意：可以点击列表中的明细穿透查看供应商详细信息）

(2) 在主表“仓库名称”的下拉框中选择入库的仓库，并完成入库类别、缴库人、说明等信息的填写；

(3) 在明细表中点击“物料名称”输入框右边的按钮，选择到货的采购订单物料，系统自动读出该物料的规格型号、计量单位等信息；（注意：可以点击列表中的明细穿透查看订单明细详细信息）

(4) 完成明细表中物料、实收数量等信息填写后，通过点击“发送”按钮发起审批流程；

(5) 流程结束后，系统自动触发新建或更新仓储信息；（注意：若仓储信息中对应仓库、物料已存在，则更新数量、单价和金额等信息；反正，则新建仓储信息。）

(6) 流程结束后，系统自动触发更新采购订单档案的实收数量、未入库数量。